| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 45/2023 |
| Číslo faktúry: | 2532023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | ŠJ Dlhá nad Oravou |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | vyúčtovanie príspevku na stav.zamestn zo soc.fondu-MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,10 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.07.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
